49 תהליך קליטת חשבוניות למערכת ומעקב סבב אישורים המחלקה אחראית על תהליך קליטת החשבוניות למערכת, הפקת אישורי תשלום ומעקב אחר סבב האישורים. התהליך מבוצע על ידי מתאמות הרכש שבודקות במהירות ובמקצועיות כל חשבונית שנשלחת לעץ השקד ובמידת הצורך מבצעות סנכרון ישירות מול הספקים על מנת לפתור פערים ואי דיוקים בחשבוניות שנדרשות לכך. תהליך זה מהותי וגורם לבקרה על החשבוניות המשולמות ולעמידה בתנאי התשלום לספקים ושמירת מעמדה של עץ השקד כחברה עם מוסר תשלומים גבוה.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=